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财务主管岗位职务说明书

来源网站:百味书屋 2017-02-27 05:45:14
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篇一:财务主管岗位说明书

财务主管岗位说明书

岗位编号:JS-YG-CW-B02

篇二:财务主管岗位职责

1、 审核日常费用报销单据,提交财务经理。

2、 会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、 每月工资表的考勤及核算等审核。

4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、 落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成

本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来,跟进往来会计清查应付货款,确保往来准确。

8、 月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、POS机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信

息,发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、 核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。(根据每

一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。

2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、 每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外

费用明细,(并于2号前全部录入POS系统)。

4、 计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。

5、 打印供应商往来结算单(4号到5号)。

6、 与供应商往来核对(6号到10)。

7、 收取供应商税票,并做好税票收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,

收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)

8、 根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记

9、 将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。

10、

11、

12、

日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)

7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据,发票记帐联提交给费用会计,并做好签收登记。

费用会计岗位职责:

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金,收银员备用金、购物卡等的盘查,与集团核对往来。

6、银行存款核对,编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理,并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来,上月挂帐余额应与本月付款余额一致,不一致有差异查明原因,并

于每月5号汇总出具供应商往来差异表,交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

出纳(主管)职责

1、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准

确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款,注意收款人和开具发票的人要一致,收款帐号要核准,然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章,对于付款没成功的结算单据跟踪,查明原因,经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况,并及时告知财务经理。

8、检查,指现金出纳日常工作。

9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态,每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存

12、在业务上服从集团资金管理领导,协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,详细清点支票、信用卡等,与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据,并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款

5、负责收银员后台系统的缴单

6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

11、完成会计主管交办的其他工作。

篇三:会计主管岗位说明书

财务部会计主管岗位说明书

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